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📊 Stundensatz-Dashboard

Bereit
Betriebswirtschaft
Stundensatz-Dashboard. Überblick über VKP-Stundensätze aller Mitarbeiter, aktuelle Kennzahlen und Sensitivitätsanalyse. Der GK% wird live aus den eingetragenen Mitarbeitern berechnet.
Gemeinkosten (GK%)
–
NP-Personal + Betriebskosten ÷ Prod.-Personal
Verwaltung & Vertrieb
–
Aufschlag auf Herstellkosten
Ø VKP Produktive MA
–
Ohne Azubis und TZ-Kräfte
Bankraum-Ziel erfüllt
–
MA die ≥ Zielpreis erreichen

📊 VKP-Stundensatz je Mitarbeiter

Zeigt den kalkulierten Verkaufspreis (VKP) pro Arbeitsstunde für jeden produktiven Mitarbeiter. Grün = erreicht den Bankraum-Mindestpreis, Rot = darunter. Die blaue gestrichelte Linie zeigt den eingestellten Mindestpreis.

🥧 Kostenzusammensetzung

Aufschlüsselung der Jahreskostenbasis: Produktives Personal, NP-Personal und Betriebskosten.

🔧 Sensitivitätsanalyse — Was-Wäre-Wenn

Simuliere Szenarien ohne die echten Daten zu verändern. Bewege die Schieberegler und sieh sofort, wie sich GK% und Stundensätze verändern würden.
0,0 %
0 %
10 %
Schieberegler bewegen für Szenarien …
VKP-Stundensätze — Vollständige Kalkulation. Zeigt für jeden Mitarbeiter die persönliche Kostenuntergrenze (Mindest-VKP) und vergleicht sie mit dem L-122 Kundensatz. ① Mindest-VKP/h = persönliche Preisuntergrenze (intern, vertraulich). ② L-122 Satz = offizieller VKP je Kostenstelle. ✅ Deckung = Liegt der L-122-Satz über der Mindest-VKP?

VKP-Stundensätze — Vollständige Kalkulation

① Mindest-VKP = interne Kostenuntergrenze · ② L-122 Satz = offizieller Kundensatz · ✅/🔴 = Deckung
Mitarbeiter Typ Brutto/M Prod.Std/J Kosten/h GK-Aufschlag Herstellkosten/h VV-Aufschlag Vollkosten/h Gewinn Mindest-VKP/h ① L-122 Satz ② Deckung?

GK%-Berechnung im Detail

PositionJahresbetragAnteil an Prod.-Personal

Mitarbeiter-Stammdaten

Alle Änderungen fließen sofort in die Kalkulation ein. "Gewinn-Override" überschreibt den globalen Gewinn-%-Wert für einzelne Mitarbeiter.
NameTypBrutto/M (€)SV-AG (%) Sonstige/J (€)Std/WoAzubi LJ Anleitung %Gewinn-Override %

📅 Arbeitszeit

Kalenderwochen
Urlaubswochen
Krankenwochen
Feiertagswochen (Bayern)
Sonstige Ausfallzeit
→ Produktivwochen 38,69
Zus. Wochenbezüge

💰 Zuschläge & Kosten

Betriebskosten/Jahr (€)
VV-Zuschlag (%)
Gewinn-Ziel (%)
Bankraum-Mindestpreis (€/h)
Ø Geselle Kosten/h (€)
GK% manuell (aus BWA)
→ Aktiver GK% –

🎓 Azubi-Parameter

Anleitungsquote = wie viel Prozent der Zeit ein Geselle für den Azubi aufwendet.

Azubi 1. Lehrjahr — Anleitung
Azubi 2. Lehrjahr — Anleitung
Azubi 3. Lehrjahr — Anleitung
Azubi 2.LJ Gewinn% (Override)
Azubi 3.LJ Gewinn% (Override)
⚠️ Tipp GK%: Der GK% wird aus den eingetragenen Mitarbeitern + Betriebskosten hochgerechnet. Aktiviere "GK% manuell eingeben" um den exakten BWA-Wert zu verwenden.
Stundenverrechnungssätze L-122 — gültig ab 16.03.2026. Kosten = Mitarbeiterkosten + Ausstattungskosten. Herstellkosten = Kosten + GK 59,09%. Vollkosten = Herstellkosten + VV 2,30%. Verkaufspreis = Vollkosten + Gewinn.